文旅公司出臺《內部審計制度》 強化內審職能

經公司2017年第十五次班子聯席會議研究通過，雅安文旅公司出臺了《內部審計制度》，旨在加強和完善公司內部審計工作，促進公司完善治理、增加價值、實現目標和持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

《內部審計制度》分為七個章節(jié)、二十九條，在審計工作目標任務、職責權限、工作流程、質量管理、人員配置等方面做出了相應要求和規(guī)定，為進一步推進公司內部控制體系建設、加強風險管理、完善治理機制提供了有效保障。

公司審計部自成立以來，協(xié)助公司領導進行巡察反饋問題整改工作，與董辦共同完成公司負責人薪酬發(fā)放情況及工資內外收入自查報告，監(jiān)督子公司承辦的燈會招投標等等，立足部門職能，做好內審監(jiān)督。